Hoe verwerk ik een afgewezen factuur?
Let op: alleen gebruikers met een finance rol of een factuurindiener rol kunnen afgewezen facturen verwerken.
- Zorg dat je bent ingelogd in de Klippa Web App.
- Klik in het linkermenu van Klippa op Verwerk facturen. Afgewezen facturen vind je als finance gebruiker of als indiener van de factuur in jouw to do lijst.
- Open de factuur en kies vervolgens uit de volgende mogelijkheden:
- Opslaan: de factuur blijft in de to-do lijst staan, zodat je deze niet uit het oog verliest.
- Archiveer: de factuur wordt naar het “alles” tabje verplaatst. Je kan deze later altijd opnieuw openen indien nodig.
- Opnieuw indienen: deze actie vind je onder de puntjes rechtsonder bij de overige acties. Geef in het opmerkingen veld een reden, waarom je de factuur opnieuw aanbied.
Bijgewerkt op: 17/01/2024
Dankuwel!